监督索引号53040000413100000

政协玉溪市委员会2023年预算公开目录

第一部分 政协玉溪市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政协玉溪市委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

政协玉溪市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。围绕市委中心工作，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议；根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。

3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。

4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。

（二）机构设置情况

政协玉溪市委员会为一个预算编报单位。单位内设正县级机构11个，分别是：办公室、研究室、机关党委、提案委、经济和农业农村委员、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、联络委、人口资源环境委，办公室下设秘书科、行政科、人事老干科、信息科、信访科、综合科、党建办公室；8个专委会均设办公室。

（三）重点工作概述

1.坚持把党的政治建设摆在首位，不断推动政治机关建设，不断强化政治能力建设。把迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神作为中心环节和首要政治任务，按照党的二十大明确的战略思想和战略部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的政治建设贯穿到政协工作全过程，引导政协组织和政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.坚持立足主责主业，围绕服务中心大局履职尽责，积极建言资政。全年围绕进一步发挥驻玉企业以商招商作用提高招商引资实效等课题开展10项调研，围绕“双碳”政策下我市新能源产业发展等工作开展9项视察，精准发力、靶向建言、高效监督，提出许多有价值、有分量的建议，推动了全市重大决策、重点工作落地见效。市委主要领导多次给政协点题目、交任务、压担子，安排了公办幼儿园建设、中心城区黑臭水体排查治理、《电子烟管理办法》对我市烟草及配套产业影响情况等专题调研，全年先后13次对政协调研、视察、协商报告以及委员大会发言等履职成果作出批示，相关意见建议得到重视和实质性采纳。二是认真协商议政。按照党政重视、群众期盼、政协能做的原则，采取党政出题、广泛征题、政协选题相结合的方式，精心制定年度协商计划，不断拓展协商广度和深度，确保全市中心工作推动到哪里、协商工作就深入到哪里，群众诉求集中在哪里、政协履职就跟进到哪里。

3.加强凝聚共识，同心奋斗更有合力，在学习贯彻中推进统一战线建设。深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》等，组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育。立足政协统战属性，积极营造平等包容开放的良好氛围，把凝聚共识作为政协重要职能，发挥好政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，努力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，不断扩大“朋友圈”，形成最大向心力。在团结联谊中汇聚正能量。坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则，落实玉溪365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久党组成员分工联系民主党派工商联工作制度、365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久主席会议成员分工联系县级政协制度。召开365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久与市级各民主党派工商联秘书长联席会议，协商交流政协统战工作中的重要事项，听取党派团体对365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久工作的意见建议。加强与民族宗教界代表人士的沟通联系，主动关心、及时反映少数民族群众和信教群众的意见诉求，推动落实党的民族宗教政策，发挥宗教团体在促进社会和谐方面的积极作用。加强与各级政协的联动，召开全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久系统秘书长办公室主任会议，提升全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久系统履职的整体合力。三是在为民服务中凝心聚力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制37人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中： 离休1人，退休61人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3271.97万元，其中：一般公共预算3268.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3.85万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比增加256.53万元，增长8.51%。增加的主要原因2023年社保增数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费、职业年金和省级补助的住玉省政协委员履职活动经费纳入到预算中。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3268.12万元，其中:本年收入3268.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加252.68万元，增长8.38%。增加的主要原因是2023年社保增数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费、职业年金纳入到预算中。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3271.97万元。财政拨款安排支出 3268.12万元，其中：基本支出2734.20万元，与上年相比，增加232.98万元，增长8.52%，增长的主要原因是2023年社保增数增加导致基本支出增长且按市财政要求劳务派遣用工费和职业年金纳入到预算中；项目支出537.77万元，与上年相比，增加23.55万元，增长4.58%，增长的主要原因是按照中央八项规定严格要求2023年六届政协委员培训费预算支出比2022年少；2023年新增玉溪365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久提案培育专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）行政运行（2010201）支出2008.28万元，主要用于支付单位人员工资、津贴及奖金、办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、公务用车费、差旅费、会议费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）政协会议（2010204）支出120.00万元，主要用于支付政协六届二次会议经费。

（3）委员视察（2010205）支出17.30万元，主要用于支付市级政协委员活动经费17.30万元。

（4）参政议政（2010206）支出20.00万元，主要用于支付玉溪365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久提案培育专项资金项目。

（5）行政单位离退休（2080501）支出206.42万元，主要用于支付离退休人员的离退休费、生活补助、离休干部特需费、离退休人员公用经费等。

（6） 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出203.69万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险金和职业年金。

（7） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出28.00万元，主要用于支付离退休人员职业年金。

（8）行政单位医疗费（2101101）支出108.57万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险和医疗费。

（9）公务员医疗补助（2101103）支出73.39万元，用于补助在职公务员医疗费。

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出8.66万元，主要用于支付社会保障缴费。

（11） 住房公积金（2210201）支出158.40万元，为在职人员缴纳住房公积金。

（12） 购房补贴（2210203）支出1.34万元，补助没有享受过福利分房的在职人员。

（13） 一般公共服务（2300301）支出314.00万元，主要用于支付365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久提案和重点提案专项补助资金和住县区365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员活动经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出2734.20万元，项目支出537.77万元）。

1.基本支出

（1）工资福利支出2002.76万元，其中：基本工资472.92万元，津贴补贴532.73万元，奖金338.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.69万元，职工基本医疗保险缴费86.58万元，公务员医疗补助缴费73.39万元，工商、失业保险缴费4.27万元，其他社会保障缴费40.12万元，住房公积金158.40万元，其他人员支出（劳务派遣用工费）64.56万元，职业年金缴费28.00万元。

（2）商品和服务支出518.84万元，其中：办公费（人头经费及工作业务经费安排）106.90万元，印刷费（人头经费及工作业务经费安排）11.50万元，水费（人头经费）2.50万元，电费（人头经费）5.00万元，邮电费（人头经费）0.50万元，物业管理费37.30万元，差旅费（人头经费）34.21万元，维修（护）费（人头经费）8.00万元，会议费（人头经费）12.00万元，培训费（人头经费）12.00万元，公务接待费（工作业务经费安排）15.00万元，委托业务费50.90万元，工会经费23.28万元，福利费23.28万元，公务用车运行维护费30.96万元（机关8辆公务用车运转），其他交通费用116.49万元（补助在职人员交通费），其他商品和服务支出29.02万元。

（3）对个人和家庭的补助支出202.60万元，其中：离休费13.96万元，退休费184.08万元,生活补助4.56万元。

（4）资本性支出10.00万元，为办公设备购置费。

2.本级财力安排列支本级项目情况

2023年安排列支本级项目223.78万元，分别是：

（1）市级政协委员活动经费，金额为17.30万元，主要用于市级委员开展学习、协商、联谊活动，市级政协委员共173人，按人均1000.00元预算。

（2）政协六届二次会议经费，金额120.00万元，主要用于保障一年一次的全会开支。

（3）全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费，金额56.55万元，主要用于组织对全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员、政协系统干部的培训。

（4）省政协委员履职经费，金额3.85万元，主要用于支付住玉省政协委员活动产生的费用。

（5）行2023（29）号经费，金额1.08万元，主要用于发放宗教人员补助。

（6）玉溪365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久提案培育专项资金，金额25.00万元，主要用于支付培育玉溪市提案产生的开支。

五、市对下专项转移支付情况

一般公共服务（2300301）支出314.00万元，主要用于支付365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久提案和重点提案专项补助资金300万元；住县区365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员活动经费14.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算资金83.20万元。其中：政府采购货物预算45.90万元、政府采购服务预算37.30万元、政府采购工程预算0.00万元。采购项目一是采购印刷服务，预算18.00万元；二是采购复印纸，预算6.80万元；三是采购物业管理服务，预算37.30万元；四是采购机动车保险服务，预算5.60万元；五是车辆维修和保养服务采购，预算5.60万元；六是采购笔记本电脑，预算9.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协玉溪市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.96万元，与上年持平，主要原因是我单位按中央八项规定要求，对“三公”经费进行管理，严格把控预算数。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协玉溪市委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：2023年365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久机关本身没有编制出国计划，如果上级机关的出国境计划安排365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久参加，就按照有关要求参加上级部门的出国境计划。

（二）公务接待费

政协玉溪市委员会2023年公务接待费预算为15.00万元，与上年持平，2023年预计国内公务接待批次为110次，共计接待1000人次。

主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协玉溪市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为30.96万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费30.96万元，较上年减少0.04万元，下降0.12%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是：我单位按中央八项规定要求，对公务用车购置及运行维护费进行管理，严格控制，今年预算数同上年预算数持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

1.玉溪365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久六届一次会议目标任务

（1）听取和审议《政协玉溪市第六届委员会常务委员会工作报告》；

（2）听取和审议《政协玉溪市第六届委员会常务委员会关于五届四次会议以来提案工作情况的报告》；

（3）列席玉溪市第六届人民代表大会第一次会议，听取并协商《政府工作报告》及其他报告；

（4）协商《玉溪市中级人民法院工作报告（书面）》和《玉溪市人民检察院工作报告（书面）》；

（5）通过《政协玉溪市第六届委员会提案委员会关于六届一次会议提案审查情况的报告》；

（6）审议通过《政协玉溪市第六届委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议》；

（7）审议通过《政协玉溪市第六届委员会第一次会议关于五届四次会议以来提案工作情况报告的决议》。

2.政协委员提案和重点提案办理目标

围绕市委市政府中心工作，通过对政协委员提案的落实，将一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、教育环境的改善、村庄亮化绿化等“急、难、险、小”，涉及扶贫攻坚、民生改善问题、发展环境问题得到有效解决。

3.市直365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员、住县区365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员履职经费目标

针对市直单位185名365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员、驻县区130名365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员开展委员履职活动：

（1）参加政协会议。按要求参加365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久全体会议、常务委员会议、专门委员会会议、专题协商座谈会及政协组织的其他有关会议。

（2）参加365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久组织的学习培训、调研视察考察、民主评议等活动，重点是365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久在全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久委员中开展的“五个一”活动。即：每年撰写一件提案、参与起草一篇调研报告、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察活动、为群众办一件实事。

（3）提交提案。以个人名义或委员联名方式提出提案，政协全体会议期间，可参加以界别、小组或联组名义提出集体提案。参加提案办理协商活动。

（4）反映社情民意信息。密切联系各自代表的界别和各阶层群众，倾听他们的愿望和诉求，了解真实情况，通过政协组织反映社情民意信息，并积极协助有关部门做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心、促进和谐的工作。

（5）大会发言。包括在365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久全体会议或常务委员会会议期间的口头发言和书面发言。

（6）参加界别活动。强化界别意识，积极参加界别活动组的活动，为本界别群众代言建言。

（7）开展团结联谊。发挥自身优势，积极参加祖国统一、海外联谊和对外交往的有关活动。

（8）参加政协理论研究、新闻宣传、文史资料工作以及其他履职活动。

积极探索完善委员管理服务的方式方法，修订《委员履职工作规则》《委员活动服务管理办法》，激励引导委员在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，切实发挥好委员的主体作用。依托委员活动小组，组织开展形式丰富、富有成效的学习、协商、联谊活动，为促进委员提升素质，高效履职提供服务，进一步扩展委员履职空间，增进委员参与政协的广度和深度。

（二）2023-2025年度部门整体支出绩效目标情况说明

政协机关2023—2025年度整体支出的绩效目标，主要围绕以下总体要求安排执行：

1.提升政协履职能力

（1）政治协商。围绕市委中心工作，对全市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商。主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议；根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

（2）民主监督。根据宪法、法律和法规的实施，对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况，通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。

（3）参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，提出意见和建议;通过委员提案等多种方式，为改革发展稳定献计献策。

（4）突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜， 突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。

2.突出重点，精准履职

一是加强政协党的建设，发挥先锋模范作用。坚持党的领导，着力加强全365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久系统党的建设，按照新时代党的建设总要求，做好新形势下全面从严治党的八项重点任务，认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》、省政协实施见，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，着力提升政治领导力、思想引领力和组织战斗力，发挥好党员干部在政协履职中的先锋模范作用。以党的政治建设为统领，统筹推进政协党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，把制度建设贯穿其中，把中央和省委市委的部署要求不折不扣落到实处。认真贯彻落实我市加强新时代人民政协工作的实施意见。

二是围绕服务大局，提高建言资政质量。在市委的坚强领导下，市委、市人大、市政府的通力支持配合下，精心组织筹备、圆满开好365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久六届一次会议，切实把提质增效贯穿政协2022年工作的全过程和各方面，精心组织统筹、科学谋划安排2022年365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久各项协商议政履职工作。

三是加强思想政治引领，广泛凝聚共识。发挥好办公室参谋助手、服务作用，积极促进履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，不断建立完善建言资政和思想政治引领“双向发力”的制度、程序和机制，努力画出最大同心圆、凝聚强大正能量。

四是进一步加强政协组织建设。以深化党和国家机构改革为契机，认真学习贯彻省委十届五次全会精神，本着“基本对口、适应工作”要求，争取统一规范市县区政协内设机构。切实加强政协干部队伍建设，不断提高政协机关的服务能力和保障水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久2023年机关运行经费安排518.84万元，与上年相比减少55.87万元，下降9.72%。减少的主要原因是2023年按照市财政要求压缩经费。工作业务经费主要用于：编印365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久文史资料；办公设备设施更新；2023年政协机关工作经费 ；365提现多久能到账_365bet.com_365提款10万一般多久接待经费；协作与交流经费；政协各委室工作经费；官方网站、微信平台建设及运行维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协玉溪市委员会资产总额383.79万元，其中，流动资产15.38万元，固定资产368.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加78.79万元，其中固定资产增加78.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会2023年预算公开表.xls

监督索引号53040000413100111